——2013年1月22日在北京市第十四届人民代表大会第一次会议上

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，现将北京市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告提请市第十四届人大第一次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

　　一、2012年预算执行情况

　　2012年，在党中央、国务院和中共北京市委的正确领导下，面对艰巨的财政工作任务，全市认真学习贯彻党的十八大精神，坚决执行中央各项决策部署和市第十三届人大第五次会议的各项决议，按照“稳中求进”的总基调，牢牢把握主题主线，积极应对国内外经济形势的影响，充分发挥财政职能作用，推进各项财政改革，全力保障本市经济社会领域重点支出，财政收支执行情况总体平稳，圆满地完成了全年预算任务。

　　（一）全市财政预算执行情况

　　2012年全市地方公共财政预算收入完成3314.9亿元，增长10.3%，完成预算的100.2%，加上中央返还及补助、调入预算稳定调节基金等624.5亿元，公共财政预算收入总计3939.4亿元。在经济平稳运行、一次性收入入库较多等增收影响以及结构性减税政策密集实施、部分行业受宏观调控政策影响税收增幅下滑等减收影响的综合作用下，全年公共财政预算收入呈现“低位开局、逐月回升、稳中趋缓”的走势。地方公共财政预算支出完成3389.8亿元，增长14.4%，完成预算的100.2%，加上上解中央支出、安排预算稳定调节基金等549.6亿元，公共财政预算支出总计3939.4亿元。

　　2012年全市政府性基金预算收入完成1197.9亿元，下降11.5%，完成预算的112.9%，超额完成预算主要是其中的国有土地使用权出让金、森林植被恢复费等收入增幅较年初预计有所提高。政府性基金预算支出完成1110.9亿元，下降14.3%，完成预算的99.8%，未完成预算主要是彩票公益金、交通运输等基金收入减少，造成基金支出相应调减。

　　根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，下面重点报告市级财政预算执行情况。

　　（二）市级公共财政预算执行情况

　　2012年市级公共财政预算收入完成1804.5亿元，增长9.7%，完成预算1798.0亿元的100.4%，加中央返还及补助209.8亿元、区县上解237.6亿元、地方上年专项政策性结转使用15.0亿元、上年结余收入33.1亿元、财政部代理发行地方政府债券收入68.0亿元、调入预算稳定调节基金55.0亿元、调入归还地方政府债券资金36.0亿元、接受其他地区援助收入0.3亿元等，公共财政预算收入总计2465.8亿元。市级公共财政预算支出完成1657.8亿元（含市追加区县支出），增长16.5%，完成预算1652.9亿元的100.3%，加上解中央支出106.6亿元、对区县体制返还和一般性转移支付509.0亿元、地方专项政策性结转下年使用2.2亿元、划转水利建设基金25.8亿元、财政部代理发行地方政府债券支出68.0亿元、归还财政部代理发行地方政府债券本金56.0亿元、安排预算稳定调节基金33.6亿元、其他地区援助收入安排的救灾支出0.3亿元等，公共财政预算支出总计2465.8亿元。市级公共财政预算收支平衡。

　　1.收入预算主要科目执行情况

　　（1）增值税168.5亿元，增长31.9%，完成预算的123.8%。超额完成预算主要是2012年第四季度起实施“营业税改征增值税”试点改革，拉高增值税收入增幅；同时，全市经济平稳运行也对增值税收入的增长发挥了助推作用。

　　（2）营业税590.1亿元，增长7.7%，完成预算的97.3%。未完成预算主要是实施“营业税改征增值税”试点改革，以及受调控政策影响房地产业营业税增幅下降等因素所致。

　　（3）企业所得税440.5亿元，增长13.4%，完成预算的101.6%。

　　（4）个人所得税281.5亿元，增长3.1%，完成预算的95.8%。未完成预算主要是2012年新个人所得税法的全面实施，对个人所得税的减收影响超过预期水平。

　　（5）契税126.6亿元，下降7.0%，完成预算的89.9%。未完成预算主要是土地交易、楼市交易较2011年下降幅度较大，致使依据交易额征收的契税收入相应减少。

　　（6）非税收入86.4亿元，增长25.1%，完成预算的119.4%。超额完成预算主要是预算外收入（不含高中以上教育收费）全部纳入预算管理以及国有资源有偿使用收入、罚没收入等一次性收入因素较多，造成非税收入增幅较大。

　　2.支出预算主要科目执行情况

　　（1）教育支出291.9亿元，增长21.0%，与年度预算基本持平。2012年本市圆满完成国家下达的财政性教育经费支出占国内生产总值比例4%的分解任务。具体情况是：投入基础教育经费96.3亿元，支持实施学前教育、中小学建设三年行动计划，改善中小学、幼儿园办学条件，开展国家教育改革试点，落实基础教育阶段各项教育资助政策等；投入中等职业教育经费22.5亿元，重点支持中等职业学校实训基地建设，提高职业教育教师素质等；投入高等教育经费135.7亿元，继续实施市属高校“质量工程”、“创新工程”和“人才强教计划”，支持国家教育体制改革试点、市属高校与中央高校共建等项目。其中：教育法定支出246.8亿元，增长16.6%，与年度预算基本持平。

　　（2）科学技术支出159.1亿元，增长13.6%，与年度预算基本持平。具体情况是：投入中关村科技园区发展资金89.5亿元，重点用于园区基础和配套设施建设、环境改造以及支持重点企业增资扩产、小微企业创新创业、高成长企业融资等；投入26.4亿元，支持加快设计创意等基地建设，成立40个产业技术联盟，完善科技创新服务体系，促进生物医药等领域的重大科技成果和产业项目转化实施；投入16.6亿元，支持开展百家科普基地对接百家社区等活动，完善食品安全追溯平台建设，增强城市建设管理和民生改善的科技支撑水平。其中：科学技术法定支出68.0亿元，增长9.6%，与年度预算基本持平。

　　（3）文化体育与传媒支出93.6亿元，增长86.3%（主要是为推动文化大发展大繁荣，建立了100亿元文化创新发展专项资金，增加投入40.8亿元），与年度预算基本持平。具体情况是：投入文化创意产业发展资金5.0亿元，扶持文艺演出、影视制作和影视交易，激发文化创新活力；投入22.5亿元，支持农家书屋、电影公益放映，完善基层公共文化服务体系，加快文化体制改革，打造品牌活动及精品工程等，活跃群众文化生活；投入8.5亿元，支持广播电视村村通、媒资共享平台运维等，推动广播影视、新闻出版等行业健康发展；投入13.5亿元，支持全市200余项重大文物保护及修缮项目，保障各类博物馆运行，努力繁荣首都文化；投入9.4亿元，实施全民健身计划，加快体育场馆和设施建设，支持体育产业发展。其中：文化法定支出23.9亿元，增长9.6%，与年度预算基本持平。

　　（4）社会保障和就业支出126.5亿元，增长23.6%，完成预算的112.4%。超额完成预算主要是增加“7·21”特大自然灾害市级救灾物资储备规模，以及增加城乡困难群众生活补贴等。具体情况是：投入43.3亿元，落实养老助残政策，发放行政事业单位和困难企业离退休人员生活补助、军队离退休干部及无军籍职工保障安置经费以及困难群众临时性生活补贴和慰问金等；投入0.7亿元，支持公共实训基地建设，拨付小额担保贷款贴息、职业技能培训等补贴，落实促进就业、预防失业各项政策；投入社会建设资金2.5亿元，创新社会服务管理，推进“一刻钟社区服务圈”示范点建设，实现1322个社区基本公共服务全覆盖；投入42.4亿元，用于锅炉供热、管网供热、液化气、天然气自采暖补贴，保障居民生活用气、安全过冬；投入4.7亿元，用于“7·21”灾后应急救助和应急救灾物资储备等。